中共保山市委宣传部 部门整体支出绩效自评报告

中共保山市委宣传部

部门整体支出绩效自评报告 

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

根据中共保山市委办公室《中共保山市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2019〕40 号），中共保山市委宣传部贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导，主要职责是:

一是负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

三是统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

四是负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

五是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

六是统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

七是从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

八是从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

九是拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全市性重大电影活动。

十是对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

十一是统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

十二是统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

十三是组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

十四是统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

十五是负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

十六是会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

十七是受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

十八是对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市广播电视局、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、保山日报社、市广播电视台。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室。

十九是完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

市委宣传部整体支出绩效包括三个方面：

一是以学习宣传贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神为主线，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，扎实推进思想理论建设；深化中国特色社会主义和中国梦学习教育，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；为全面深化改革提供舆论支持，大力培育和践行社会主义核心价值观，凝聚精神力量、建设共有精神家园；

二是抓好新闻宣传工作，培育健康向上的舆论氛围；改革创新文化体制机制，深入实施对外宣工程，营造良好的外部舆论环境；

三是加强意识形态工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责；切实加强队伍建设，为宣传思想文化工作提供人才保障。

（三）部门整体收支情况

市委宣传部2019年预算安排收入1540.36万元，其中财政拨款收入1521.06万元，上年结余19.30万元。2019年决算支出1494.17万元，其中基本支出887.38万元，项目支出606.79万元；2019年项目结转结余到2020年资金为155.17万元。

基本支出主要用于市委宣传部机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为887.38万元，其中：人员经费支出755.29万元，机构运转经费支出132.09万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

中共保山市委宣传部执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委宣传部财务管理制度》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部费用报销管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部公务用车管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：

1.更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据《保山市财政局关于印发<保山市市级财政预算绩效管理暂行办法>的通知》（保财预〔2017〕164号）要求，我部结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了部门整体支出自评指标体系，设置了绩效目标合理性等21个三级指标。（见下表）

市委宣传部整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释
投入 （15分）	目标设定 （7分）	绩效目标合理性	4	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
		绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
	预算配置 （8分）	在职人员控制率	2	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
		“三公经费”变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
		重点支出安排率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
过程 （30分）	预算执行 （15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
		预算调整率	5	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
		支付进度率	5	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
	预算管理 （12分）	管理制度健全性	4	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		预决算公开性	4	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
	资产管理 （3分）	管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
		资产管理安全性	1	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。
产出 （30分）	职责履行 （30分）	实际完成率	10	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。
		完成及时率	10	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
		质量达标率	10	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
效果 （25分）	履职效益 （25分）	经济效益	6	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
		社会效益	6	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		生态效益	6	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
		社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（三）自评组织过程

1.前期准备

市委宣传部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委宣传部办公室财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

三、评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市委宣传部2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1. 目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2. 预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（二）过程情况分析

1. 预算执行有效：市委宣传部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为97%，支付进度率为97%。

2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出和效果情况分析

根据各项目实施情况汇总，2019年度项目绩效完成率90%，完成及时率90%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：

1.理论武装工作取得新进展。一是党委（党组）理论学习中心组学习规范化制度化。认真落实党委（党组）中心组学习规则，组织服务市委理论学习中心组举行集中学习12次，督促指导县处级以上党委（党组）开展集中学习1050次，全市中心组学习进一步规范化制度化。二是推动“学习强国”学习平台推广使用走在全省前列。三是及时组织开展理论宣讲。成立市委宣讲团，开展市委四届五次全会精神宣讲10场、扫黑除恶专项斗争宣讲30场、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲40场、党的十九届四中全会精神宣讲32场。四是深入挖掘提炼典型经验。组织撰写的保山贯彻党的十九届四中全会精神，推动基层治理“保山模式”上内参，被公安部作为典型案例。五是高位推动保山智库建设。成立了保山新型智库，成为云南新型智库联盟的首家地方智库，有效带动提升保山社科理论工作水平；举办“智论三城·保山论坛”，邀请省内外知名专家学者为保山建言献策，推出一批研究成果，奋力推进习近平新时代中国特色社会主义思想在保山大地的生动实践。六是高位搭建理论研究平台。举办保山经济社会繁荣时期历史研讨会。挂牌成立“云南省中国特色社会主义理论体系宣传研究基地”，在云南日报、社会主义论坛等推出了一批研究成果。

2.舆论引导工作开创新局面。一是精心策划开展庆祝新中国成立70周年系列活动，营造浓厚热烈喜庆的氛围。实施了“六个一”工程，即：举办1场庆祝新中国成立70周年主题文艺晚会；开展1场“千里边疆·同升国旗”活动；到昆明参加1场“辉煌70年——云南省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展”；拍摄1部献礼片《辉煌保山70年》；制作一批快闪（15部），其中《我和我的祖国》在人民网、新华网、云南网等播出，播放量突破千万；编印1本纪念图册《保山70年》。二是围绕中心、服务大局，重点工作宣传有声有色。围绕保山推进“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”建设和脱贫攻坚、扫黑除恶、“世界高黎贡山·世界自然遗产”等主题，大力开展宣传报道，在中央和省级主流媒体推出了一批高质量跨越发展的“保山经验”。三是推动媒体融合发展走在全省前列。县级融媒体中心宣传服务的“矩阵”效应不断提升，腾冲市、龙陵县被列为县级融媒体中心建设省级试点，龙陵县成为全省首家入驻云南广播电视台“七彩云”融媒体平台的县级融媒体中心。四是高站位搭建外宣平台。推动快手、抖音孵化基地落地保山。创新改版文化旅游外宣刊物《温润保山》，与《云南画报》合作合办，将《温润保山》刊物推上省级平台，实现刊物宣传进高铁，影响力大幅提升。五是创新新闻发布形式。采取“新闻发布+集中采访”模式，每月举行1场新闻发布会，邀请中央和省级主流媒体延伸采访报道亮点工作，新闻发布影响力进一步提升。六是组织举办外宣品牌推介活动。与云南机场集团在长水机场举办了“祖国永昌·奋进保山”城市形象系列宣传推介活动，受到广泛关注。2019年，人民日报刊发保山稿件19篇（条）、新华社各平台刊发11篇（条）、光明日报刊出6篇（条）、《半月谈》刊发3条。央视播出新闻14条、视频92个。七是在全省第1家探索“不忘初心、牢记使命”宣传教育长效机制。围绕固化主题教育成果，积极推进爱国主义教育、党史教育、红色教育、培育和践行社会主义核心价值观，首批挂牌建设8个“不忘初心、牢记使命”宣传教育基地，受到了新华社、云南日报等主流媒体高度关注和深度报道。

3.文化建设工作达到新水平。一是着力打造“永昌文创”品牌。研究出台《加快保山文创品牌建设的实施方案》，全力打造传统手工艺与创意设计相结合的保山文创品牌（分类打造青年文创、巾帼文创、关爱文创、非遗文创4个文创品牌和隆阳文创、施甸文创、腾冲文创、龙陵文创、昌宁文创5个县域文创品牌）。二是大力扶持培育特色文化企业。用好市级文化产业扶持引导资金，扶持了保山日报印刷厂等13个文化企业，培育壮大了一批特色优质文化项目，文化产品的竞争力进一步增强。三是举办丰富多彩的群众性文化活动。成功举办“赞祖国·颂家乡——唱响保山”主题晚会、“传承善洲精神担当时代使命”主题音乐会，开展“中国梦”主题文艺创作活动、“深入生活、扎根人民”主题实践活动、“我们的中国梦”文化进万家等活动。四是创造性开展“地校合作”。整合高校和地方人才、文化资源优势，与保山学院联合组织参加丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节，荣获13个奖项，取得全省第2名的好成绩。五是旅游品牌知名度影响力不断提升。腾冲和顺5A级旅游景区创建稳步推进，火山热海等4景区获“我最喜欢的云南旅游景区”称号，永子棋院、永子围棋品牌赛事分别获全国体育旅游精品景区、精品赛事称号，“中国远征军之路”获评全国体育旅游十佳精品项目。

4.文明培育工作取得新突破。一是推动典型选树创历史新高。杨善洲、郑垧靖被中央授予“新时代最美奋斗者”；推出全国道德模范提名1名、省级道德模范2名、省级道德模范提名3人、中国好人2名、新时代中国好少年候选人1名、新时代云南好少年3人，营造了见贤思齐、崇德向善的浓厚氛围。市公安局民警蒋佳林被授予第九届全国“人民满意的公务员”荣誉称号。深入开展“自强·诚信·感恩”教育，进一步激发了贫困群众脱贫致富的内生动力。二是推动新时代文明实践中心建设走在全省前列。全力推进腾冲市新时代文明实践中心省级试点建设，为全省全国创造了“保山经验”，省委领导亲自到腾冲揭牌并给予了充分肯定。三是创新开展“我们的节日”主题活动。依托元旦、春节、中秋、国庆等传统节日，每个节日设计一个主题、围绕主题组织各级文明单位开展一系列文化活动，大力弘扬中华民族传统美德，传播文明新风。

5.干部队伍建设和实践工作呈现新气象。一是在学习教育上有创新。创造性地实行“早读”制度，举办学习班和集中学习、开展一系列专题研讨，举办宣传委员培训班等，推动干部职工用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、补钙壮骨。二是在机制体制建设上有突破。出台宣传文化系统干部培养激励机制，把宣传文化系统人才引进计划纳入全市引才盘子，组织各县（市、区）对宣传委员进行培训，并将2020年宣传委员培训纳入全市干部培训计划。三是在引才工作上开新篇。积极争取事业编制，用于引进博士人才、招收硕士以上的马克思相关专业人才，专门从事理论研究和宣讲工作，着提升宣传工作的专业化水平。

四、存在的问题和整改情况

部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高。我部的整体支出绩效评价工作在上一年度的经验基础上，本年度较上年度从组织、实施等方面都有所提高。同时，通过绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方，例：绩效指标的设定，各项指标的评分标准等。

因此，我部将结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用我部门的评价指标。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。

五、绩效自评结果应用

（一）根据绩效评价结果建立整改机制

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。

（三）部门绩效评价信息反馈公开机制

我部门严格按照《预算法》、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发 <关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（保办发〔2016〕80号）、《保山市预决算公开工作考核实施细则》等法律法规、文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。

同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，项目实施单位针对整改意见等落实情况应及时报送主管部门，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

0.市委宣传部整体绩效体系-附件4.xls

责任编辑：钱秀英

文章来源：http://www.baoshan.cn/2020/0628/37630.shtml