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中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明

2020年01月23日 08:19

监督索引号53050000373700000

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门

预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门基本职能及主要工作为涉密事项，不公开。

（二）机构设置情况

部门基本职能及主要工作为涉密事项，不公开。

（三）重点工作概述

部门基本职能及主要工作为涉密事项，不公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8064300.00元，其中：一般公共预算财政拨款8064300.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8064300.00元，其中:本年收入8064300.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8064300.00元（本级财力8064300.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8064300.00元。财政拨款安排支出8064300.00元，其中，基本支出2334300.00元，项目支出5730000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于在职人员工资，保障机关运行公务经费，保障保山市大数据管理中心、大数据中心机房正常运行经费支出。

1．基本支出2334300.00元。

（1）科目“2013701”一般公共服务支出-网信事务-行政运行1382800.00元，主要用于行政人员及机关工勤人员工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出。

（2）科目“2013750”一般公共服务支出-网信事务-事业运行533900.00元，主要用于事业人员工资福利支出、工会经费、福利费等支出。

（3）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230500.00元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（4）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83100.00元，主要用于行政人员及机关工勤人员基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。

（5）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46300.00元，主要用于事业人员基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。

（6）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57700.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2．项目支出5730000.00元。

（1）科目“2013702”一般公共服务支出-网信事务-一般行政管理事务2230000.00元，主要用于保山信息惠民综合服务云平台PAAS层运维、保山市大数据中心机房改造、机房等保三级测评等支出。

（2）科目“2013704”一般公共服务支出-网信事务-信息安全事务1900000.00元，主要用于网络舆情监测服务、网络安全宣传、网络综合治理等支出。

（3）科目“2013799”一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出1600000.00元，主要用于保山市大数据中心机房水费、电费、机房运维、保山市电子政务系统平台及线路租用等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。财政拨款安排支出8064300.00元，其中，基本支出2334300.00元，项目支出5730000.00元。

1．基本支出2334300.00元。

（1）科目“301”工资福利支出1998800.00元，其中：科目“30101”基本工资657400.00元；科目“30102”津贴补贴770400.00元；科目“30103”奖金34100.00元；科目“30107”绩效工资113600.00元；科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费230500.00元；科目“30110”职工基本医疗保险缴费125400.00元；科目“30111”公务员医疗补助缴费57700.00元；科目“30112”其他社会保障缴费5700.00元（工伤保险1600.00元、失业保险4100.00元）；科目“30114”医疗费4000.00元。

（2）科目“302”商品和服务支出335300.00元，其中：科目“30201”办公费27000.00元、科目“30202”印刷费2000.00元、科目“30207”邮电费9000.00元、科目“30209”物业管理费1200.00元、科目“30211”差旅费12000.00元、科目“30217”公务接待费15000.00元、科目“30227”委托业务费15000.00元、科目“30228”工会经费54000.00元、科目“30229”福利费600.00元、科目“30231”公务用车运行维护费35000.00元、科目“30239”其他交通费用137500.00元（其他交通费用17800.00元、公务用车租车费用5700.00元、公务交通补贴114000.00元）、科目“30299”其他商品和服务支出27000.00元。

（3）科目“303”对个人和家庭的补助支出200.00元，其中：科目“30399”其他对个人和家庭的补助（独生子女费）200.00元。

2．项目支出5730000.00元。

（1）网络舆情监测和网络安全工作补助资金1900000.00元，其中：商品和服务支出1601900.00元（科目“30201”办公费40000.00元、科目“30215”会议费30000.00元、科目“30216”培训费60000.00元、科目“30227”委托业务费1390000.00元、科目“30299”其他商品和服务支出81900.00元）；资本性支出298100.00元（科目“31002”办公设备购置298100.00元）。

（2）保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金1190000.00元，其中：商品和服务支出999560.00元（科目“30227”委托业务费999560.00元）；资本性支出190440.00元（科目“31002”办公设备购置190440.00元）。

（3）电子政务设备购置和购买服务补助资金1040000.00元，其中：商品和服务支出307000.00元（科目“30227”委托业务费307000.00）；资本性支出733000.00元（科目“31002”办公设备购置733000.00元）。

（4）保山市电子政务业务补助资金1600000.00元，其中：商品和服务支出1463200.00元（科目“30201”办公费10000.00元、科目“30205”水费1200.00元、科目“30206”电费144000.00元、科目“30211”差旅费166000.00元、科目“30213”维修（护）费50000.00元、科目“30214”租赁费642000.00元、科目“30227”委托业务费450000.00元）；资本性支出136800.00元（科目“31002”办公设备购置136800.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门“三公”经费财政拨款预算安排50000.00元，比上年预算增50000.00元，同比增长100.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。主要是中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位，未开展2019年预算编制工作，无2019年因公出国（境）费预算数据，2020年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费15000.00元，比上年预算增15000.00元，同比增长100.00%。主要是中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位，未开展2019年预算编制工作，无2019年公务接待预算数据。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000.00元，比上年预算增35000.00元，同比增长100.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，无变动；公务用车运行维护费35000.00元，增35000.00元，同比增长100.00%，中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位，于2019年7月5日接收从保山市市场监督管理局无偿划转公务用车1辆，未开展2019年预算编制工作，无2019年公务用车运行维护及购置费预算数据。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2334300.00元，比上年预算增2334300.00元，同比增长100.00%，主要是中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位，未开展2019年预算编制工作，无2019年基本支出预算数（2019年机构改革人员变动下达基本支出2003865.00元，其中：工资等基本支出1803865.00元，开办经费200000.00元。）主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5730000.00元，比上年预算增5730000.00元，同比增长100.00%，主要是中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位，未开展2019年预算编制工作，无2019年项目支出预算数（2019年机构改革收到划转项目资金5097000.00元，其中从市工业和信息化局划转项目资金4977000.00元，从中共保山市委宣传部划转项目资金150000.00元）。其中网络舆情监测和网络安全工作补助资金项目支出1900000.00元，主要用于网络舆情监测购买服务、网络舆情监测平台建设、网络安全治理、网络安全宣传、会议费、培训费、办公费等方面；保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金项目支出1190000.00元，主要用于保山市信息惠民PAAS层平台运维费、保山市微信城市服务平台运维费费、平台基础数据库增项存储扩容项目资金、保密设备采购等方面；电子政务设备购置和购买服务补助资金支出1040000.00元，主要用于保山市大数据中心机房改造项目尾款、大数据中心机房等保三级建设项目等方面；保山市电子政务业务补助资金项目支出1600000.00元，主要用于机房水费、机房电费、市级单位电子政务线路租费、机房及系统运维费、公安10M专线及机房互联网宽带租费、机房设备维修保养费用、电子政务系统备品备件采购、办公费、差旅费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费335300.00元，比上年预算增335300.00元，同比增100.00%，占基本支出的14.36%，主要是中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位，未开展2019年预算编制工作，无2019年机关运行经费预算数。2019年机构改革人员变动下达机关运行经费201515.00元。分项情况说明：公务费126000.00元，比上年94500.00元增31500.00元；科目“30228”职教工会费54000.00元，比上年35980.00元增18020.00元；科目“30229”福利费600.00元，比上年360.00元增240.00元；科目“30231”汽车燃料费35000.00元，比上年0.00元增35000.00元；科目“30239”其他交通费用119700.00元，比上年70675.00元增49025.00元（公务用车租车费用5700.00元，比上年3400.00元增2300.00元；公务交通补贴114000.00元，比上年67275.00元增46725.00元）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中共保山市委网信办及所辖各预算单位采购预算总额1033800.00元，其中：政府采购货物预算79800.00元，政府采购服务预算954000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年中共保山市委网信办共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排5730000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排5730000.00元，编制绩效指标4个。2020年中共保山市委网信办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目一

1.项目名称：保山市电子政务业务补助资金。

2.项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

3.项目年度绩效目标：一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：①数量指标：中央到省、市、县（市、区）、乡镇、乃至部分行政村900个单位实现（SSL VPN）全网对接，市直各部门电子政务网覆盖611个单位；②质量指标：72个乡镇电子政务网覆盖。

（2）效益指标：可持续影响指标：支撑全市OA系统。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

（二）项目二

1.项目名称：网络舆情监测和网络安全工作补助资金。

2.项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

3.项目年度绩效目标：能有效监测涉及保山的负面舆情，为舆情应对处置、网络综合治理、网络安全等工作有供支撑。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：①质量指标：舆情月报≥12次/年，舆情信息错报、漏报≤10条/年；②时效指标：系统故障处理时间≤24小时，负面舆情反映时间＜6小时。

（2）效益指标：社会效益指标：受益部门数≥50个。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

（三）项目三

1.项目名称：保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金。

2.项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

3.项目年度绩效目标：积极推进全市各部门数据交换共享及应用，全面提升政务大数据的有效利用，进而提升政府协同管理水平，推动公共服务水平不断提升。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：①数量指标：数据实时对接≥5个部门，数据共享≥3个部门；②质量指标：故障处理时间≤24小时。

（2）效益指标：社会效益指标：为全市各单位新建应用系统提供支撑≥10个部门，为全市群众服务≥10000人次。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标：使用人员满意度度≥90.00%。

（四）项目四

1.项目名称：电子政务设备购置和购买服务补助资金。

2.项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

3.项目年度绩效目标：全市电子政务外网设备、保山信息惠民云平台IAAS层等相关设备放置于大数据中心机房（市电子政务机房），中心机房存在隐患，完成大数据中心机房改造、等保三级测评等。保山市大数据中心机房（市电子政务机房）平稳运行。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：①质量指标：系统稳定运行；②时效指标：系统故障处理时间≤24小时。

（2）效益指标：可持续影响指标：支撑全市电子政务OA系统及政府门户网站。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10